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老師,還有我公司對公轉(zhuǎn)賬的對方公司未開票,票也沒辦法收回了,這部分怎么處理

84785034| 提问时间:2022 08/20 14:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
對方是銷售給你貨物了嗎? 到了沒有。
2022 08/20 14:26
84785034
2022 08/20 14:40
老師,貨收到了
郭老師
2022 08/20 14:41
借庫存商品貸銀行存款,按這個(gè)來做。
84785034
2022 08/20 14:43
因?yàn)槭?8-20年的賬務(wù)了,現(xiàn)在票沒辦法收回
郭老師
2022 08/20 14:43
沒發(fā)票正常做賬,就是不允許抵扣所得稅。
84785034
2022 08/20 15:10
等于我調(diào)賬后,最后匯算要把這些踢出來 這個(gè)和老板這個(gè)對賬后,公司同意調(diào)賬,蓋了公章,還需不需要其他證明單據(jù)嘞
郭老師
2022 08/20 15:13
你好,對的是的,是這么做的 對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單。
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