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你好，老師。我們單位**到別家公司。給被**公司預繳了稅款，這個該怎么做分錄
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你好，你這個是內(nèi)賬還是外賬的？
2022 08/22 15:39
84785029 
2022 08/22 15:47
老師，是外賬哦，
郭老師 
2022 08/22 15:49
這個建議你們別做稅款了，借其他應收款，貸銀行存款。
84785029
2022 08/22 16:04
老師，工程款回來時，被**方就直接把稅費和管理費直接扣除了。那個稅費里是不就包括了這個預繳稅款
84785029
2022 08/22 16:06
那他們扣除的稅費及管理費我們該怎么做賬？
郭老師
2022 08/22 16:06
你好，做到主營業(yè)務成本里面的。
84785029
2022 08/22 16:21
但是沒有發(fā)票以及收據(jù)？
郭老師
2022 08/22 16:23
哦，沒有發(fā)票正常做賬，抵扣不了所得稅的。
84785029
2022 08/22 16:53
老師，沒有發(fā)票怎么做賬？
郭老師
2022 08/22 16:53
借主營業(yè)務成本貸應收賬款
84785029
2022 08/22 16:57
老師沒有發(fā)票也可以做賬嗎？只是這個不能抵扣所得稅是我理解的這樣
郭老師
2022 08/22 16:57
對的，是的，是這么做的，是這么理解。
84785029
2022 08/22 17:01
那老師，我預交稅款這部分有發(fā)票，是不可以作為主營業(yè)務成本，也可以抵扣所得稅
郭老師
2022 08/22 17:03
你好，對方企業(yè)給你開發(fā)票的可以的
84785029
2022 08/22 17:22
老師預交稅款分錄借：其他應收款 貸： 銀行存款。那這個其他收款款，根本就收不回來怎么辦？
郭老師
2022 08/22 17:29
你好，一塊做到成本里面的。
84785029
2022 08/22 17:41
那可以不可以作為管理費呢？借：管理費用-中介費 貸：應收賬款。這樣是不也抵扣不了所得稅？
郭老師
2022 08/22 17:41
你好，可以的，可以這么做的。
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