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老師,請問下,計提出口退稅額,怎樣做分錄,謝謝
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速问速答您好
借:其他應收款-出口退稅
貸:應交稅金-應交增值-出口退稅
2022 08/25 08:33
84784966
2022 08/25 08:55
1.進項稅抵內銷銷項稅,怎樣做?
2.免稅銷售額,進項稅額轉出,怎樣做?謝謝
bamboo老師
2022 08/25 09:01
進項稅抵內銷銷項稅,勾選認證進項稅額后填增值稅申報表附表二啊 然后帶入主表進項稅額欄次抵扣
免稅銷售額,進項稅額轉出,勾選認證后填增值稅附表二 進項稅額轉出欄次 帶入主表進項稅額轉出欄次轉出
84784966
2022 08/25 09:03
老師,分錄應該怎么寫呢?
bamboo老師
2022 08/25 09:06
進項稅抵內銷銷項稅 正常的寫分錄就好了啊
免稅銷售額,進項稅額轉出 做勾選不抵扣操作 不需要單獨寫分錄
84784966
2022 08/25 10:58
抵內銷,怎樣正常寫分錄??
bamboo老師
2022 08/25 11:00
借:庫存商品等
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款等
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