问题已解决
就是19年虛開發(fā)票被查,21年進項轉出,那這個進項轉出分錄得怎么做,19年的企業(yè)所得稅是核定征收
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你好,當時的分錄怎么做的?
2022 09/13 14:02
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/13 14:02
實際是虛開嗎?如果不是虛開的話,借以前年度損益調整
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,
借應交稅費、應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款貸銀行存款。
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2022 09/13 14:16
對,對方被認定虛開,已經(jīng)到稽查局了,就是這個進項轉出分錄要怎么做,才不會涉及21年的企業(yè)所得稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/13 14:24
你好,你們實際有支付嗎?如果有支付的畫作,上面的分錄就。
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2022 09/13 14:37
銀行有轉賬出去,有的人說計入21年的成本,可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/13 14:40
你好,做到二一年的成本怎么做。
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