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實(shí)務(wù)
問題已解決
專管員給我打電話說我們公司年初申請(qǐng)了加計(jì)扣除，但是直到7月一直都沒有扣除，原因是前面會(huì)計(jì)離職交接沒有告訴我，7月的時(shí)候我給專管員說我們8月抵減，但是我們8月沒有業(yè)務(wù)沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在怎么辦呢？
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你好，那你只填寫附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額就可以
填寫的是一到七月份的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率。
2022 09/16 12:19
84785006 
2022 09/16 12:30
但是我們這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生留底退稅？留底退稅的話他又要讓我們重新申報(bào)，因?yàn)?月沒有業(yè)務(wù)，沒有銷項(xiàng)
郭老師 
2022 09/16 12:32
不會(huì)產(chǎn)生留底的，只填寫發(fā)生額，不會(huì)產(chǎn)生劉迪，你需要抵扣的時(shí)候再填寫實(shí)際抵扣金額就可以。
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