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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)異地承包工程，開(kāi)具9%發(fā)票，怎么繳納稅款，怎么做賬
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你好 這是一般計(jì)稅? 按2%預(yù)交增值稅 借預(yù)交增值稅，貸銀行?
2022 10/09 09:56
84784969 
2022 10/09 10:05
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票也是按照2%交？
84784969
2022 10/09 10:07
開(kāi)具發(fā)票時(shí)也是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅？
玲老師 
2022 10/09 10:11
分錄處理是對(duì)的，專(zhuān)用發(fā)票也是按2%來(lái)預(yù)繳增值稅。
84784969
2022 10/09 10:15
填報(bào)報(bào)表時(shí)，在主表分次預(yù)繳和附表4本期發(fā)生額中填寫(xiě)預(yù)繳金額是嗎
玲老師
2022 10/09 10:16
是的，這樣填寫(xiě)是對(duì)的。
84784969
2022 10/09 10:16
如果按照3%繳納有什么影響，必須要退稅還是……
玲老師
2022 10/09 10:17
那你屬于預(yù)繳錯(cuò)了，多交稅款了，你申請(qǐng)退稅吧！
玲老師
2022 10/09 10:17
因?yàn)檫@是兩個(gè)地區(qū)呀，稅款的收款地方不一樣，影響地方收入的。
玲老師
2022 10/09 10:18
如果你是小規(guī)模，是按3%預(yù)繳一般納稅人是按2%。你對(duì)應(yīng)一下你自己的情況。
玲老師
2022 10/09 10:18
如果你開(kāi)9%稅率的發(fā)票，你就是按2%來(lái)玉腳增值稅，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款。
84784969
2022 10/09 10:21
老師，小規(guī)模也是按照2預(yù)繳？
玲老師
2022 10/09 10:29
小規(guī)模按3%預(yù)繳增值稅，開(kāi)普票不用預(yù)交。
84784969
2022 10/09 11:21
小規(guī)模是指？怎么看
玲老師
2022 10/09 11:30
看你的稅種核定書(shū)上。3%稅率的就是小規(guī)模?？丛鲋刀惿陥?bào)表也能看出來(lái)。
玲老師
2022 10/09 11:30
增值稅申報(bào)表的主表有小微企業(yè)。那一行，那你就是小規(guī)模。
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