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問題已解決
我們用的別家公司的資質和另一家簽的合同，別家公司開票給另一家，產生的增值稅和預繳的附加稅稅金我們來支付，這個要怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，這個是合規(guī)的，一般簽三方委托付款協議，合同，發(fā)票，貨物貨款四項要統(tǒng)一的
2022 10/13 16:55
易 老師 
2022 10/13 16:56
如是掛扣的話，被**方：
1、內賬：
收到款項：
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務收入（**收入）
貸：其他應付款-**方
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方和**方的供應商：
借：其他應付款
貸：銀行存款
2、外賬：
收到款項：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方的供應商（需要根據發(fā)票入賬）：
借：主營業(yè)務成本
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：銀行存款
**方：
根據開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784970 
2022 10/13 16:58
這個是勞務合同
84784970
2022 10/13 17:04
那我們是屬于**方是吧 但是被**方沒有給我們開發(fā)票這個可以么
84784970
2022 10/13 17:20
現在的是**方是收款 然后轉給被**方 被**方做賬：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 這個可以么
易 老師
2022 10/13 17:28
你好，也行的， 沒問題
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