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問題已解決
老師，上期有留抵，本期應(yīng)交增值稅減掉留抵不用交稅，還剩一點留抵，還需做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？還剩下的一點留抵還需另做分錄嗎
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?你好；? ?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的 ； 需要結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
2022 10/19 15:38
82629577 
2022 10/19 15:43
我已經(jīng)做了銷項和進項的結(jié)轉(zhuǎn)，減掉留抵不用交稅還要做應(yīng)交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？我不太懂，老師可以列個具體的分錄給我嗎
meizi老師 
2022 10/19 15:46
?你好；? 你之前進項稅留底的在未交增值稅借方掛著的嗎? ?
82629577
2022 10/19 15:53
上期留抵我是這樣轉(zhuǎn)的
meizi老師
2022 10/19 15:56
就是我說的意思； 那你把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去即可； 這樣就可以自動抵減的? ?
82629577
2022 10/19 16:01
借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是這樣嗎，金額就填本期的（銷項-進項）？
meizi老師
2022 10/19 16:07
你好；? ? 你借? 銷項稅貸? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 就可以了? ?
82629577
2022 10/19 16:20
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 10/19 16:25
不必客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
82629577
2022 10/19 16:34
在這之前我還得做2筆分錄是嗎，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
meizi老師
2022 10/19 16:38
?你好；? ? ? ? ? ? ? 是 ；? ?就這樣做即可? ?
82629577
2022 10/19 16:44
謝謝老師！
meizi老師
2022 10/19 16:47
不必客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價? ?
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