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老師，我想問下 因為2月份申報的附加稅本月退稅，然后做的會計分錄為借：銀行存款 貸：應交稅費-附加稅 借：應交稅費-附加稅 貸：稅金及附加。致使利潤表中稅金及附加的余額減少，比城建稅加教育費附加的合計金額少，不是應該是對的嗎？為什么我申報財務報表時提示城建稅加教育費附加合計金額大于稅金及附加，然后申報不了呢？
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您好，您的分錄不正確，紅字沖回多計提
2022 10/19 19:06
加油啊笑 
2022 10/19 19:07
老師 請講的具體一點。紅字沖回多計提是什么意思呢？
小林老師 
2022 10/19 19:08
您好，借：銀行存款 借：應交稅費-附加稅 貸：應交稅費-附加稅 借：稅金及附加。除銀行存款，都是紅字
加油啊笑
2022 10/19 19:09
我分錄調(diào)整了，城建稅和教育費附加合計金額還是大于稅金及附加金額
加油啊笑
2022 10/19 19:09
我分錄調(diào)整了，城建稅和教育費附加合計金額還是大于稅金及附加金額
加油啊笑
2022 10/19 19:09
我分錄調(diào)整了，城建稅和教育費附加合計金額還是大于稅金及附加金額
小林老師
2022 10/19 19:10
您好，您是如何調(diào)整的？差異金額多少
加油啊笑
2022 10/19 19:17
相差193.78
加油啊笑
2022 10/19 19:17
相差193.78
加油啊笑
2022 10/19 19:17
相差的金額我如何查是相差在哪里呢？
小林老師
2022 10/19 19:18
您好，看您稅金及附加借方發(fā)生額分錄是否與應交稅費應交附加稅一一對應
加油啊笑
2022 10/19 19:27
老師 我想問下 利潤表中的稅金及附加不論什么都必須大于城建稅和教育費附加的合計金額嗎？即使發(fā)生退稅。
小林老師
2022 10/19 20:00
您好，是的，因為有其他稅費科目也在稅金及附加核算
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