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問(wèn)題已解決
這里第7資料，研發(fā)費(fèi)用不用加計(jì)扣除？采用雙倍遞減法，不用納稅調(diào)整？因?yàn)榕c稅法一致嗎？這里沒(méi)有500萬(wàn)以內(nèi)一次性扣除嗎？
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這里最后一句，說(shuō)稅法上和會(huì)計(jì)上處理方式是一樣的，稅法上沒(méi)有采用一次性稅前扣除的優(yōu)惠政策，所以不用納稅調(diào)整。
2022 10/21 12:04
gxc1007 
2022 10/21 15:36
如果不一致，那是500-折舊 納稅調(diào)減嗎 填寫(xiě)申報(bào)表哪一項(xiàng)？
gxc1007
2022 10/21 15:36
這里購(gòu)入研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)共用 不用加計(jì)扣除？
gxc1007
2022 10/21 15:36
這里購(gòu)入研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)共用 不用加計(jì)扣除？
稅法老師 
2022 10/21 16:02
如果不一致，會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊與稅法上一次性稅前扣除的金額，進(jìn)行納稅調(diào)減處理。
資產(chǎn)折舊、攤銷（填寫(xiě)A105080），金額自動(dòng)匯入A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中，再匯總總表
??? 加：納稅調(diào)整增加額（填寫(xiě)A105000）??? 減：納稅調(diào)整減少額（填寫(xiě)A105000）
稅法老師
2022 10/21 16:03
這里并沒(méi)有說(shuō)形成無(wú)形資產(chǎn)或是未形成無(wú)形資產(chǎn)，所以不考慮研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的因素。
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