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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司賬中途加了一個(gè)賬戶（這個(gè)賬戶開(kāi)戶了，之前未加到公司賬，有流水），增加這個(gè)賬戶的時(shí)候，未把公司的短期借款放到賬中，結(jié)果后期用公賬還了這筆借款，現(xiàn)在這筆款一直掛在賬上（兩三年）沒(méi)有平，要怎么做，才能把賬做平？
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同學(xué)你好
這個(gè)沖往來(lái)就可以了
2022 10/26 09:20
m095390768 
2022 10/26 09:31
之前他們把這筆記錯(cuò)了，借：其他應(yīng)收-XX行 貸：銀存，結(jié)果，現(xiàn)在是Y行欠公司，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有把貸的錄上，這我怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呢？
樸老師 
2022 10/26 09:33
同學(xué)你好
錯(cuò)誤的分錄先原分錄負(fù)數(shù)紅沖
m095390768
2022 10/26 09:34
兩三年前的也可以紅沖嗎？是一筆大額
樸老師
2022 10/26 09:38
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)也可以的
m095390768
2022 10/26 09:49
現(xiàn)在余額是平的，紅沖了之后，賬上就多了這筆錢(qián)了呢，不平了
樸老師
2022 10/26 09:58
同學(xué)你好
你紅沖了之后再做正確的分錄
m095390768
2022 10/26 10:02
紅沖了之后，Y行余額不平了，怎么調(diào)整呢，老師
樸老師
2022 10/26 10:06
同學(xué)你好
你不做正確分錄了嗎
m095390768
2022 10/26 10:38
錄上正確的分錄之后，賬上余額就多了這筆錢(qián)，余額就錯(cuò)了，要怎么把當(dāng)時(shí)借款的分錄錄進(jìn)去又不影響余額呢？
樸老師
2022 10/26 10:45
你不能轉(zhuǎn)到收入或者營(yíng)業(yè)外嗎
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