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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年沒(méi)有發(fā)票，我做了成本暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年需要紅沖，但是結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理
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你好，這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)還是虛增的？
2022 10/27 09:16
郭老師 
2022 10/27 09:16
算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎？
84784955 
2022 10/27 09:22
實(shí)際業(yè)務(wù)，算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整，因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票
郭老師
2022 10/27 09:29
你好，沒(méi)有發(fā)票，你匯算清繳需要調(diào)增。
郭老師
2022 10/27 09:29
如果修改匯算清交的，你需要紅沖你的結(jié)轉(zhuǎn)的成本，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 10/27 09:30
不修改匯算清交的，借庫(kù)存商品、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借應(yīng)付賬款、貸庫(kù)存商品
郭老師
2022 10/27 09:30
修改匯算清交的，我剛才打錯(cuò)了第二個(gè)分錄，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
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