問題已解決
對,四表填了應(yīng)該自動會轉(zhuǎn)到主表,而不是自己填在主表,是不是呢?這個地方行不行填寫呢?



你好,附表思你填寫了什么業(yè)務(wù)的?
2022 11/14 08:59

84785009 

2022 11/14 09:39
老師,我附表這樣填寫的

郭老師 

2022 11/14 09:41
你好,這個是主表,不是附表。

84785009 

2022 11/14 10:34
這個是我的附表填寫的

郭老師 

2022 11/14 10:37
你好,附表四的實際抵扣金額需要填寫,還有主表里面28行也需要填寫,你需要抵扣的。

84785009 

2022 11/14 11:46
也就是說主表 25行就按原來的數(shù)據(jù)是正常填寫17316.05元,28行填36144元 對嗎?

郭老師 

2022 11/14 11:46
25它是自動出來的,上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,你在30蘭和他填寫一樣的就是可以啊,只要你是按期正常交稅

84785009 

2022 11/14 11:49
這個是我自己設(shè)置 這樣話 數(shù)據(jù)就對不上

郭老師 

2022 11/14 11:50
你好你設(shè)置的我看不懂。

84785009 

2022 11/14 15:42
我是按時交稅,有差異

郭老師 

2022 11/14 15:48
你好,有差異的話,你看一下你以前是不是30藍(lán)和25藍(lán)是不相等的。
