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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下一筆分錄要怎么入賬。9月份掛了一筆應(yīng)付賬款-A。10月付款A(yù)。11月入10月份的賬才發(fā)現(xiàn)，10月份付款付錯(cuò)給B公司了。現(xiàn)在10月份付款這筆憑證應(yīng)該怎么入比較好呢
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借應(yīng)付賬款B公司，貸應(yīng)付賬款a公司。
2022 11/14 15:14
84785021 
2022 11/14 15:14
10月份付錯(cuò)這筆，11月收回
10月份做賬 還是做借：應(yīng)付賬-A 貸：銀行存款 還是怎么入賬好呢
郭老師 
2022 11/14 15:16
你好，借銀行存款，貸應(yīng)付賬款a。
84785021
2022 11/14 15:23
不太明白 我現(xiàn)在10月份正常是借應(yīng)付賬-A 貸：銀行存款 但是付錯(cuò)公司名稱了
郭老師
2022 11/14 15:23
現(xiàn)在退回來(lái)了，你還是做錯(cuò)的，就可以搭，應(yīng)該是作弊，你現(xiàn)在不用體現(xiàn)B，直接還是做a。
84785021
2022 11/14 15:25
10月份可以正常入賬 借：應(yīng)付賬-A 貸：銀行存款 11月收到款時(shí) 借銀行存款-B 貸：銀行存款 A 這樣是不是也可以呢 當(dāng)月收到 當(dāng)月付款給正確公司
84785021
2022 11/14 15:26
收到和支出能不能同時(shí)做一筆分錄 ？
郭老師
2022 11/14 15:27
哦，不對(duì)的，你這是應(yīng)付賬款掛錯(cuò)了不是嗎？不是銀行存款掛錯(cuò)了吧。
84785021
2022 11/14 16:12
10月份付款正常是借應(yīng)付賬款-A 貸：銀行存款。11月份才發(fā)現(xiàn) 付錯(cuò)公司了
我現(xiàn)在是做10月份付款的記賬憑證
9月份是掛賬 借：制造費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款-A 10月份付款正常是借應(yīng)付賬款-A 貸：銀行存款。11月份才發(fā)現(xiàn) 付錯(cuò)公司了 我們11月份才入10月份的憑證
老師 能明白我表達(dá)的 嗎
郭老師
2022 11/14 16:16
我明白你的意思，借應(yīng)付賬款B公司，貸應(yīng)付賬款a公司，借應(yīng)付賬款a公司，貸應(yīng)付賬款B公司，這個(gè)你能理解嗎？第一個(gè)是你付款的時(shí)候付錯(cuò)了，調(diào)整成正確的，第二個(gè)是你做制造費(fèi)用的時(shí)候掛了錯(cuò)了應(yīng)付賬款，然后調(diào)整的意思。
郭老師
2022 11/14 16:16
做這個(gè)和不做不一個(gè)結(jié)果，所以做不做都可以的。
84785021
2022 11/14 16:35
理解 意思是10月份付款做兩筆體現(xiàn)出來(lái)
第二個(gè)是你做制造費(fèi)用的時(shí)候掛了錯(cuò)了應(yīng)付賬款，然后調(diào)整的意思。 做制造費(fèi)用的時(shí)候 貸應(yīng)付賬款是正確的
只是付款的時(shí)候付錯(cuò)公司了
郭老師
2022 11/14 16:38
他制造費(fèi)用沒(méi)有給你動(dòng)，制造費(fèi)用不用動(dòng)的，直接借應(yīng)付賬款錯(cuò)誤的a，貸應(yīng)付賬款正確的B。
84785021
2022 11/14 16:59
那11月收到退回的錢。借銀行存款。貸應(yīng)付賬款-A
支付在應(yīng)付賬款-a 貸銀行
郭老師
2022 11/14 17:01
可以的，可以這么做的。
84785021
2022 11/15 15:01
老師好 原來(lái)昨天說(shuō)那筆匯錯(cuò)是是預(yù)付款 匯錯(cuò)公司了
郭老師
2022 11/15 15:03
你好，你現(xiàn)在應(yīng)付賬款a沒(méi)有余額不是
84785021
2022 11/15 15:03
那我是不是也可以直接按匯錯(cuò)的公司做預(yù)付-錯(cuò)誤的公司 貸銀行 下月收到做借銀行 貸預(yù)付-錯(cuò)誤的公司 支付直接寫預(yù)付-正確公司 貸：銀行
或者直接付款錯(cuò)誤的時(shí)候 借：預(yù)付-正確 貸 銀行。下月收到和支出做一筆銀收 銀行付
郭老師
2022 11/15 15:03
本來(lái)a應(yīng)該沒(méi)有余額
84785021
2022 11/15 15:10
沒(méi)有 余額
郭老師
2022 11/15 15:11
沒(méi)有余額就是正確的，你就不要再調(diào)整啦。
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