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甲公司2017年年初未分配利潤(rùn)200萬元,法定盈余公積60萬元,2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為500萬元,公司股東大會(huì)決定按10%提取法定盈余公積,分派現(xiàn)金股利80萬元。2018年度甲公司發(fā)生虧損800萬元。2019年5月,經(jīng)公司股東大會(huì)決議,以法定盈余公積100萬元外補(bǔ)虧損。

84785040| 提问时间:2022 11/25 11:41
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)500 貸,本年利潤(rùn)500 借,利潤(rùn)分配,向股東分配利潤(rùn)80 貸,應(yīng)付股利80
2022 11/25 11:42
84785040
2022 11/25 11:48
要求:(1)根據(jù)以上資料,將2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),并編制2017年有關(guān)利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制2018年未結(jié)轉(zhuǎn)虧損的會(huì)計(jì)分錄。 (3)計(jì)算2018年末未分配利潤(rùn)。 (4)編制甲公司盤余公積外補(bǔ)虧損會(huì)計(jì)分錄
樸老師
2022 11/25 11:54
月末虧損做賬方法:   1、月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,先結(jié)轉(zhuǎn)收入   借:主營業(yè)務(wù)收入   借:其他業(yè)務(wù)收入   借:營業(yè)外收入   貸:本年利潤(rùn)   2、再結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金   借:本年利潤(rùn)   貸:主營業(yè)務(wù)成本   貸:稅金及附加   貸:其他業(yè)務(wù)支出   貸:營業(yè)費(fèi)用   貸:管理費(fèi)用   貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用   貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅、 3、還要結(jié)轉(zhuǎn)投資收益   凈收益的   借:投資收益   貸:本年利潤(rùn)   凈損失的   借:本年利潤(rùn)   貸:投資收益
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