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問題已解決
老師，麻煩解答一下，比較急，謝謝，麻煩寫出分錄和計算過程、金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，請稍等稍等
2022 11/25 15:53
夕夕老師 
2022 11/25 15:58
福利費調增=40-200*0.14=12
業(yè)務招待費調增=30-30*0.6=12
捐贈調增=15-40*0.12=10.2
壞賬調增=8-1=7
應納稅所得額=40+12+10.2+12+7+1+10=92.2
應補繳企業(yè)所得稅=92.2*0.25-10=13.05
84784982 
2022 11/25 16:04
老師，分錄也麻煩寫一下哦，謝謝
夕夕老師
2022 11/25 16:15
借：所得稅費用13.05
貸：應交稅費——應交所得稅13.05
84784982
2022 11/25 16:17
一小題一個分錄啊，老師麻煩寫一下詳細分錄
夕夕老師
2022 11/25 16:17
你只有一個分錄啊
夕夕老師
2022 11/25 16:18
也只有一個小題啊
夕夕老師
2022 11/25 16:18
日常工作中，以上的算式都是填在所得稅匯算清繳表里面的，把他當做剛剛這個分錄的附件就行了
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