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郭老師，請問，我司自成立以來每年都沒有計提法定盈余公積，12月是否可以一次性補(bǔ)計提？分錄是這樣嗎，借：利潤分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A ，借：利潤分配-未分配利潤A 貸：利潤分配-提取法定盈余公積金A，就結(jié)算了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，可以這么做。
2022 11/30 11:18
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計提法定盈余公積，借：利潤分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A ，借：利潤分配-未分配利潤A 貸：利潤分配-提取法定盈余公積金A
這2筆分錄，分錄1，在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前吧，然后再一次性把所有科目做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
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計提法定盈余公積，借：利潤分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A ，借：利潤分配-未分配利潤A 貸：利潤分配-提取法定盈余公積金A
這2筆分錄，分錄1，在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前吧，然后再一次性把所有科目做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，其中，借：利潤分配-未分配利潤A 貸：利潤分配-提取法定盈余公積金A，就是進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)吧？
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年末計提盈余公積借：利潤分配-提取法定盈余公積；貸：盈余公積-法定盈余公積，也同時要做一筆借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積？
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19年的時候，提取法定盈余公積金，借：利潤分配—提取法定盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積。沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤分配—提取法定盈余公積，貸：利潤分配-未分配利潤。2020補(bǔ)繳所得稅后，調(diào)整完法定盈余公積金，可以直接再補(bǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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23年6月補(bǔ)計提的22年法定盈余公積，借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積，借利潤分配-未分配利潤-貸利潤分配-提取法定盈余公積。23年12月 做的借利潤分配未分配利潤-貸利潤分配提取法定盈余公積 現(xiàn)在 負(fù)債表中盈余公積只顯示23年補(bǔ)提22年的盈余公積數(shù)。這樣是否有問題?
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