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問題已解決
應(yīng)交稅費是負數(shù)，我該怎么調(diào)整？估計是少計提了吧，現(xiàn)在不需要實際支付，我怎么給賬上調(diào)平呢？
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同學(xué)你好
是增值稅嗎
2022 12/02 15:06
84784979 
2022 12/02 15:20
是的是的是的是的
84784979
2022 12/02 15:21
是在資產(chǎn)負債表里面看到的，顯示的負數(shù)，
樸老師 
2022 12/02 15:29
有進項抵扣的嗎
月底結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84784979
2022 12/02 15:33
暫未結(jié)轉(zhuǎn)暫未結(jié)轉(zhuǎn)
84784979
2022 12/02 15:34
調(diào)完再結(jié)轉(zhuǎn)吧，總不能每月都是負的吧
84784979
2022 12/02 15:35
看是怎么編制憑證可以把賬調(diào)一下
樸老師
2022 12/02 15:40
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784979
2022 12/02 16:11
借：應(yīng)交稅費，
貸：應(yīng)交稅費
那不是沒有發(fā)生變化嗎
樸老師
2022 12/02 16:20
不是呀
你看明細科目哦
84784979
2022 12/02 20:03
老師，是個稅不是增值稅！個稅是應(yīng)交稅金還是應(yīng)交個稅
樸老師
2022 12/03 08:45
是應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
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