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甲公司為增值稅一般納稅人 1購進(jìn)辦公用小轎車1部,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為19500元,購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為39000元 2購進(jìn)貨物用于職工福利,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為6500元 3提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款109 000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2180元 4提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款31800元,因損壞所搬運(yùn)貨物,向客戶支付賠償款5300元 5提供貨物倉儲(chǔ)服務(wù),取得含增稅價(jià)款116600元,另外收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。已知:上期留抵增值稅稅額6800元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 算可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

84784990| 提问时间:2022 12/22 11:44
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師
可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 19500+39000+6800=65300
2022 12/22 11:45
84784990
2022 12/22 11:47
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2019年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)辦公用小轎車1部,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為19500元,購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為39000元; (2)購進(jìn)貨物用于職工福利,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為6500元; (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款109 000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2180元; (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款31800元,因損壞所搬運(yùn)貨物,向客戶支付賠償款5300元; (5)提供貨物倉儲(chǔ)服務(wù),取得含增稅價(jià)款116600元,另外收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。已知:上期留抵增值稅稅額
84784990
2022 12/22 11:48
6800元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題: (1)計(jì)算可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅稅額。
悠然老師01
2022 12/22 11:51
計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額(109000+2180+31800)/1.09*0.09+(116600+21200)/1.06*0.06=19605.69
悠然老師01
2022 12/22 11:51
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),不交稅
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