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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益金額都和科目余額表金額一樣。為什么試算不平衡？成本小計(jì)和損益小計(jì)體現(xiàn)在哪里？
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你好，你的期初余額是怎么錄入的？截圖看一下的，根據(jù)什么錄入的？
2022 12/22 14:23
84785038 
2022 12/22 14:29
我根據(jù)科目余額表錄的。
郭老師 
2022 12/22 14:31
你的科目余額表是平衡的嗎？你再檢查一下錄入的是不是正確的。
84785038
2022 12/22 14:35
資產(chǎn)281026.48-負(fù)債所有者權(quán)益2254587.75=-1973561.27 與提示我試算不平衡的金額不一樣。是哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了？
郭老師
2022 12/22 14:42
你好，那你看一下工程施工，你放到存貨里面了嗎？
84785038
2022 12/22 14:57
沒有。借：工程施工 貸：銀行存款
郭老師
2022 12/22 14:59
工程施工放在存貨里面的。
郭老師
2022 12/22 14:59
它應(yīng)該是自動(dòng)取數(shù)，如果沒有自動(dòng)取數(shù)的話，你看一下它你是自己增加的嗎？找你軟件售后給你修改一下。
84785038
2022 12/22 15:03
是要自己添加。做進(jìn)存貨、可是存貨沒了
郭老師
2022 12/22 15:03
你好，存貨在資產(chǎn)里面的，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是嗎？
郭老師
2022 12/22 15:04
工程施工沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，它就在存貨里面，它就屬于存貨。
84785038
2022 12/22 15:30
沒有結(jié)轉(zhuǎn)工程施工。我是要先把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后結(jié)轉(zhuǎn)損益再錄期初余額么？這個(gè)賬套是13年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、有些科目不完全。有必要新起一個(gè)賬套么？
郭老師
2022 12/22 15:32
你好，不需要的啊，它可以有余額的，它有余額就放到存貨里面去。
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