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年末應付職工薪酬（五險一金）有貸方余額怎么處理？
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你好，那你們是計提了沒有支付嗎？是第二個月支付還是怎么了？
2023 01/05 20:49
郭老師 
2023 01/05 20:56
查一下是不是多計提了，如果是的話，之前的分錄不變，金額是負數(shù)。
郭老師
2023 01/05 20:59
個人部分她不在應付職工薪酬里面的，他是在其他應收款或者其他應付款
xiaoxiao_corn 
2023 01/05 20:55
當月計提，當月支付
xiaoxiao_corn
2023 01/05 20:58
個人部分的也是這么處理嗎
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