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問題已解決
老師 請問小規(guī)模季度銷售專票+未開票收入已經(jīng)超45萬了 未開票收入部分是不是填在12行 然后填寫免稅明細(xì)表？
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對的，是的，是這么做的，普通發(fā)票免稅的也在第12行里面。
2023 01/16 11:44
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老師，小規(guī)模納稅人季度不超過45萬，是包括專票的，普票的還有未開票的是嗎，比如這個(gè)季度是50萬，專票30萬，普票20萬，是不是這個(gè)普票20萬報(bào)稅就要填在12行
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老師，我想問下小規(guī)模報(bào)稅的時(shí)候 45萬以內(nèi)免稅的是不是就不用填寫了 只要填寫專票的數(shù)據(jù)就行
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老師，小規(guī)模納稅人，未開票收入這個(gè)季度申報(bào)了，填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行，下個(gè)月針對這部分銷售收入又開票了，開的專票，那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫，但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅，怎么能將上個(gè)季度的扣減呢？能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎？
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老師季度小規(guī)模普票超過45萬了填寫在12行么？需要填寫減稅明細(xì)表表，還是填免稅明細(xì)表
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小規(guī)模納稅人，季度未超30萬，其中開票收入29934.68元，未開票收入52809.62元。增值稅申報(bào)表第10行是填開票收入+未開票收入之和嗎？
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