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老師，小規(guī)模納稅人，未開票收入這個季度申報了，填寫的小規(guī)模納稅申報表的第10行，下個月針對這部分銷售收入又開票了，開的專票，那下個季度申報的時候在第2行填寫，但是上個季度已經(jīng)申報了這部分稅，怎么能將上個季度的扣減呢？能在第10行填寫負數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎？
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您好，同學，到時候在無票收入的地方把之前的金額填為負數(shù)就可以了
2023 04/05 16:37
84784950 
2023 04/05 16:44
老師，那我上個月做賬務處理的時候，借，銀行存款，貸方主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅50，還做了一筆，借，應交稅費應交增值稅，貸營業(yè)外收入—稅收減免，那下個季度繳納的時候這筆營業(yè)外收入就不對了，要沖掉嗎？還是怎么結轉？
向陽老師 
2023 04/05 16:50
您好，同學，把借，應交稅費應交增值稅，貸營業(yè)外收入—稅收減免沖掉
84784950
2023 04/05 16:58
好的，謝謝老師
向陽老師
2023 04/05 16:59
不客氣，希望我的回答對您有所幫助，請您對我的回復做出評價，謝謝！
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