问题已解决
老師,我們原來的帳是代賬做的,我們是運輸公司,車輛都是入的固定資產(chǎn),有賣掉的車,都沒有做賬務(wù)處理,我現(xiàn)在要怎么辦?
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需要現(xiàn)在補(bǔ)上的,借銀行(zhòng)n貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2023 02/03 16:50
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2023 02/03 17:31
去年的就不調(diào)了,是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/03 17:32
對的,是的,是這么做的。
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2023 02/03 17:38
以前年度賣的,也不調(diào)整嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/03 17:40
你能調(diào)整了嗎?能調(diào)整的最好調(diào)整,比如你在十月份處置的,十月份就要做賬務(wù)處理,做這個。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/03 17:40
你的納稅義務(wù)在十月份。
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