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老師,我22年有一筆工資97000,獎金10100忘記計提了,23年1月發(fā)現(xiàn)了,怎么辦 我這邊是村里做賬,沒有未分配利潤,只有未分配收益,收益分配,各項分配,公積公益金提取、應付福利費提取、外來投資分利、農戶分配,其他分配 我就是只做了發(fā)放,沒有計提 結轉了

84785016| 提问时间:2023 02/06 15:22
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ;補做計提處理的? ;? ? 你是什么準則; 好判斷科目? ?
2023 02/06 15:24
84785016
2023 02/06 15:29
我也是剛接手,我不太懂 之前計提:借干部報酬,貸應付工資,應付獎金
meizi老師
2023 02/06 15:33
你好;? 你12月結賬了是嗎? ?
84785016
2023 02/06 15:38
是的 是的 是的
84785016
2023 02/06 15:40
我們不是企業(yè),不需要報稅什么的。就是代理做村里的賬,科目比企業(yè)的少
84785016
2023 02/06 15:41
然后那個97000的工資其實是村里人員離職補貼
meizi老師
2023 02/06 15:57
你好; 那你就摘要寫清楚 ;按照你實際的? 補計提的金額來做 分錄即可? ?
84785016
2023 02/06 16:03
我現(xiàn)在就是分錄不知道怎么寫?
meizi老師
2023 02/06 16:11
你好;? 你用的什么準則的??
84785016
2023 02/06 16:13
我也是剛接手,我不太懂 之前計提:借干部報酬,貸應付工資,應付獎金 我們不是企業(yè),不需要報稅什么的。就是代理做村里的賬,科目比企業(yè)的少
meizi老師
2023 02/06 16:17
你好; 去看看 你們用的什么準則; 才好判斷科目 ;? ?
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