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問題已解決
老師，有個問題想咨詢您，就是我們企業(yè)在小規(guī)模企業(yè)3%減按1%繳納增值稅政策下來之前開具了3%和免稅發(fā)票，現(xiàn)在我在金蝶入賬時是按票面稅費入賬，還是按1%稅費入賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，按照票面的來做就可以的。
2023 02/10 09:52
84785009 
2023 02/10 09:56
那期末跟申報不一樣怎么處理呢
郭老師 
2023 02/10 09:57
你好，你需要交稅的嗎？如果你不需要交稅的話，應(yīng)該是一樣的。
郭老師
2023 02/10 09:57
不過是有一個免稅的稅額，你單位沒有做。
84785009
2023 02/10 09:58
關(guān)鍵現(xiàn)在超了30萬元
郭老師
2023 02/10 09:59
你好，那3%的減免的2%，到時候你做到營業(yè)外收入1%的正常交稅就可以的，
然后免稅的發(fā)票借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。
84785009
2023 02/10 14:26
老師，忘了摘要些什么呀？
郭老師
2023 02/10 14:28
減免2%的增值稅
繳納增值稅。
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