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請問快賬系統(tǒng)中年初期初余額對不上上年期末余額數，怎么處理
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你好；? 對不上了看下 是不是調整了跨年損益造成的 ；如果是的話；? 就是會造成勾稽 有差異的??
2023 02/16 14:13
84784970 
2023 02/16 14:23
不是的.是因為跨年賬戶結轉重分類造成的
meizi老師 
2023 02/16 14:24
你好；? ? ?意思是重分類造成的嗎? ？ 那這個不影響 的 ； 你 做分錄調整下即可? ?
84784970
2023 02/16 14:31
因為他是跨年的，做分錄的話，我做12月份做也不對 1月份做分錄調整的話，只是一月份的數據調整，那個年初數還是對不上上年的年末數
meizi老師
2023 02/16 14:33
你好；? ?你1月調整的分錄嗎 ？? ? ?
84784970
2023 02/16 14:39
一月調不是在一月的數據做調整嗎
meizi老師
2023 02/16 14:44
?你好；? ?你應該去12 月去調整的； 你1月調整 ；還是沒法 直接改到22年的數據的??
84784970
2023 02/16 14:56
12月已經結賬了
meizi老師
2023 02/16 15:00
你好；反結賬可以處理的 ；? ?你這樣才能22年的數據 保證一致? ； 和你 表格報表一致??
84784970
2023 02/16 15:04
他這個是年末的時候才出現這個問題還是月末都會出現？
84784970
2023 02/16 15:05
系統(tǒng)不可以直接調整嗎？要人工調整？
meizi老師
2023 02/16 15:10
你好；? ? 系統(tǒng)是直接調整了 ； 你不是說你想賬上也和 報表一致嗎； 那你賬上也調整下科目? 就行了。? ?
84784970
2023 02/16 15:43
在12月調還是在1月調？但是12月報表已經申報電子稅務局
meizi老師
2023 02/16 15:50
你好；? 在12月去調整即可 ；? ? ? ? ??
84784970
2023 02/16 15:54
12月調了數據跟申報的數據不一致了
meizi老師
2023 02/16 16:00
?你好； 調增了修改你之前的4季度數據 和報表? ?
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