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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我朋友現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，就是去年他公司的福利費(fèi)超了14%，十幾萬(wàn)，現(xiàn)在該怎么辦呢，是2021年的，匯算期過(guò)了，他沒(méi)調(diào)增，我想了解大約要罰多少，不會(huì)是罰幾萬(wàn)吧？稅法有說(shuō)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，調(diào)增之后你看一下有盈利需要補(bǔ)稅嗎？
2023 02/28 15:29
84785026 
2023 02/28 15:33
是有利潤(rùn) 的，可以調(diào)賬嗎？直接沖減管理費(fèi)-福利費(fèi)，然后調(diào)高主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師 
2023 02/28 15:36
你好，可以的，但是你有發(fā)票嗎，這個(gè)成本。
84785026
2023 02/28 15:38
銷售商品的庫(kù)存成本
84785026
2023 02/28 15:39
比如說(shuō)我有一個(gè)商品，可以用50元的單價(jià)做成本，也可以用20元的單價(jià)做成本，是可以選擇的
郭老師
2023 02/28 15:40
你好，不可以的，看你的入庫(kù)價(jià)格。
84785026
2023 02/28 15:40
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
郭老師
2023 02/28 15:40
你得銷售出去才行，不是你挑選的。
84785026
2023 02/28 15:42
是銷售出去的，
84785026
2023 02/28 15:43
就是調(diào)銷售出去的商品的成本
郭老師
2023 02/28 15:45
你銷售出去的成本當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果沒(méi)有的話可以的。
84785026
2023 02/28 15:55
這樣調(diào)賬后和網(wǎng)上系統(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，利潤(rùn)表的管理費(fèi)和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都變了，到時(shí)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為我是造假報(bào)表，會(huì)進(jìn)行罰款呢？
郭老師
2023 02/28 15:58
你好，這個(gè)不好說(shuō)，不一定，如果查賬沒(méi)有問(wèn)題的，是沒(méi)有關(guān)系。
84785026
2023 02/28 16:16
現(xiàn)在查一般是查三年的賬是嗎
郭老師
2023 02/28 16:20
不一定
你看一下他當(dāng)時(shí)查到當(dāng)年查出什么業(yè)務(wù)的來(lái)，如果你涉嫌的業(yè)務(wù)虛假的太多，全年的都需要查
開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在
84785026
2023 02/28 16:20
我的朋友的公司是食堂買菜給員工中午吃午餐的，他放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)，，放對(duì)了嗎？是不是可以放在其他科目上就可以不用福利費(fèi)超出了？
郭老師
2023 02/28 16:22
那你放到哪個(gè)一個(gè)科目辦公費(fèi)是不可以。
郭老師
2023 02/28 16:23
如果是招待費(fèi)的話，他抵扣不了多少所得稅。
84785026
2023 02/28 16:24
業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
84785026
2023 02/28 16:26
那個(gè)買的是菜呀，他們公司也是有客戶招待廳的
郭老師
2023 02/28 16:27
你好，招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)。
84785026
2023 02/28 16:34
放招待費(fèi)可以是嗎
郭老師
2023 02/28 16:37
對(duì)的，是的，可以的可以這么做的
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