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郭老師，這個賬這么做是不是多陪了一個53097.35 還是去年那個問題。匯算清繳不得把這部分捐贈的調(diào)回來嗎？
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你好，不需要的啊，這個這兩個都可以抵扣，一個是贈送，然后一個另一個是你資產(chǎn)處置的損失。
2023 03/03 15:16
郭老師 
2023 03/03 15:16
這個固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎？只要有發(fā)票就可以抵扣。
84784982 
2023 03/03 15:20
捐贈沒有通過紅十字會不是要調(diào)回來嗎？
郭老師
2023 03/03 15:21
你好，這個是你們贈送給客戶的吧，這個不用紅十字會。
84784982
2023 03/03 15:25
費用出了，營業(yè)外支出也出了，沒有重復(fù)嗎？
郭老師
2023 03/03 15:27
沒有重復(fù)，它兩個是不一樣的業(yè)務(wù)，第一個是你視同銷售的，第二個是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置損失的。
84784982
2023 03/03 15:30
我總感覺這個賬是重復(fù)的呢。
郭老師
2023 03/03 15:35
會的，第一個你也是繳納了增值稅，第二個這個是資產(chǎn)處置損益，借銀行
貸股東資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費，
借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理啊，這個理解吧。
84784982
2023 03/03 15:36
費用那塊我們做了收入了，可以這么理解嗎？所以這個費用和其他業(yè)務(wù)收入是抵銷的，就是在營業(yè)外的基礎(chǔ)上多家了一個銷項稅。
郭老師
2023 03/03 15:37
對的，是的，可以這么理解的。
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