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你好，問一下，增值稅申報(bào)表主表25欄的金額是50062.27,累計(jì)數(shù)是165718.41；30欄的金額是5006.27,累計(jì)數(shù)是170724.68；30欄的數(shù)據(jù)是自己填入上月的已繳稅金，這樣的主表數(shù)據(jù)有沒有問題呀

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MP1025| 提问时间：2023 03/04 11:28
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稅法老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
需要根據(jù)企業(yè)的具體繳納情況，您還需要自行核實(shí)一下，但看申報(bào)表判斷不出來。
2023 03/04 13:02
MP1025
2023 03/04 15:44
我看到其他有些類似的問題，好像是說25欄跟30欄的數(shù)據(jù)要一樣，現(xiàn)在是剛?cè)肼氁患倚鹿旧陥?bào)2月份的增值稅，所以問一下2月份30欄填的是1月份的已繳納稅額有沒有問題呀
稅法老師
2023 03/04 16:44
按照原理，應(yīng)該是期初未交和繳納上期的金額都應(yīng)該是保持一致的。 第30欄應(yīng)該是全額繳納50062.27，您為什么填寫的是5006.27，是企業(yè)只繳納了一部分是嗎？
MP1025
2023 03/05 10:09
是1個(gè)月份的全額繳納稅金，每個(gè)月的報(bào)稅期在30欄都要填上上個(gè)月的已交稅金這樣，如果這樣問一下32欄和33欄的數(shù)據(jù)有沒有問題，如果25欄等于30欄，也就是25等于30欄等于27欄這樣，32欄的數(shù)據(jù)應(yīng)該是65658.04,33欄的數(shù)據(jù)應(yīng)該是0,是這樣理解不
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