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問題已解決
去年付的款，目前還沒有收到票，這樣的分錄怎么處理？
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你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
2023 03/06 12:00
67836052 
2023 03/06 12:01
運輸費用，當時，借，原材料運費，貸，銀存
郭老師 
2023 03/06 12:04
你好，實際有業(yè)務嗎？實際與業(yè)務賬上不用調(diào)整的，如果你已經(jīng)結轉了成本，匯算清繳，納稅調(diào)增就可以。
67836052
2023 03/06 12:08
實際有業(yè)務，而且還是分批付款。那在匯算清繳前收到票的話直接可以把票付在后面嗎？如果對方一次性把金額都開出來的話這個又怎么處理？
郭老師
2023 03/06 12:15
借應付賬款，貸原材料，
借原材料，貸應付賬款
第一個暫估第二個發(fā)票的。
67836052
2023 03/06 12:31
老師煩請看看
郭老師
2023 03/06 12:34
借應付賬款
貸原材料，這個是沖暫估。
67836052
2023 03/06 12:39
老師，我還是沒理解，能否把完整的分錄寫一下
郭老師
2023 03/06 12:41
借原材料貸銀行存款，這個是暫估入庫的，第二個紅沖暫估入庫，
他不是發(fā)票到了嗎？發(fā)票到了是不是應該暫估的紅沖借應付賬款貸原材料，這個理解不了嗎？因為錢沒有退回來，用銀行應付賬款往來科目代替，你也可以用預付賬款，其他應收款，其他應付款都行。
郭老師
2023 03/06 12:41
然后再做發(fā)票，借原材料，貸應付賬款。
67836052
2023 03/06 12:54
謝謝老師！
郭老師
2023 03/06 12:57
不用客氣，工作愉快。
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