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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
青老師接 ，別的老師不要來(lái)接 亂接直接投訴 收到2月份收到的防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票280元（一般納稅人），可以把發(fā)票全額計(jì)入3月份的納稅申報(bào)表四中:增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi):期初余額280元嗎？
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你好；? 你是一般納稅人； 2月你做賬沒(méi)有 ； 你是? 3月報(bào)的話；? ?對(duì)的； 到時(shí)你暫時(shí)不抵減； 你的期初會(huì)留抵280 ； 以后抵減的??
2023 03/16 09:31
84784970 
2023 03/16 09:34
老師，2月份只做了分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。
84784970
2023 03/16 09:37
沒(méi)有把發(fā)票280元，計(jì)入一般納稅人附表四和減免明細(xì)表中的本期發(fā)生額。
meizi老師 
2023 03/16 09:44
你好； 那你2月稅費(fèi) 3月報(bào) ； 你 2月記得做抵減分錄哈 ；到時(shí)你3月報(bào)這筆280 ； 你到時(shí)可以寫在減免表和明細(xì)表 去的??
84784970
2023 03/16 09:51
老師，2月發(fā)票沒(méi)有入賬，沒(méi)有抵減，只有付款。在3月的附表四和減免明細(xì)表中只填寫本期發(fā)生額280、不做抵減分錄，哪個(gè)月抵減在做抵減分錄嗎？
meizi老師
2023 03/16 09:58
你好 ；? ?是的； 那個(gè)月抵減 就對(duì)應(yīng)在? 所屬期內(nèi)的增值稅申報(bào)表去寫抵減申報(bào)表的??
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