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實(shí)務(wù)
問題已解決
付款后對(duì)方單位名稱變更了，現(xiàn)在開來發(fā)票是變更后的，那原來的賬要怎么平，收到的發(fā)票要怎么做賬
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你好！直接沖減以前的那個(gè)賬戶就好了
2023 03/16 09:52
84784958 
2023 03/16 09:55
就是原來是借預(yù)付賬款～A公司，貸銀行存款，那要怎么沖減呢
宋生老師 
2023 03/16 10:01
您好！你現(xiàn)在把這個(gè)A公司改成新公司就好了
84784958
2023 03/16 10:05
老師，是做一筆沖減的分錄，借預(yù)付賬款～新公司（紅字）貸：銀行存款（紅字）嘛
宋生老師
2023 03/16 10:06
您好！不是，是科目直接修改就好了
84784958
2023 03/16 10:31
但是那筆分錄已經(jīng)是2月份的了
宋生老師
2023 03/16 10:33
你好！這個(gè)沒關(guān)系啊。修改二級(jí)科目
84784958
2023 03/16 10:34
已經(jīng)結(jié)賬了
宋生老師
2023 03/16 10:35
你好！可以的了。仍然可以改
84784958
2023 03/16 10:35
那我現(xiàn)在要做的分錄是哪一筆呢
84784958
2023 03/16 10:36
那要修改的話不應(yīng)該是先把原來的做一筆沖減掉，再做一筆新的公司名嘛
宋生老師
2023 03/16 10:40
您好！那要修改的話不應(yīng)該是先把原來的做一筆沖減掉，再做一筆新的公司名嘛
也可以的。直接借預(yù)付賬款新企業(yè) 貸預(yù)付賬款A(yù)企業(yè)
84784958
2023 03/16 11:00
那我收到發(fā)票確認(rèn)收入預(yù)付賬款就是新公司是吧
84784958
2023 03/16 11:01
老師，其實(shí)是不是就是要減少一個(gè)A公司的預(yù)付賬款，然后再增加一個(gè)新公司的預(yù)付賬款，最后確認(rèn)新公司收入就能平了
宋生老師
2023 03/16 11:03
你好！是的，就是這個(gè)意思
84784958
2023 03/16 11:20
那能不能這樣，沖減的，借：預(yù)付賬款～A公司（紅字）貸：銀行存款（紅字）；再做一筆，借：預(yù)付賬款～新公司，貸：銀行存款；然后再做確認(rèn)收入，就這三筆
宋生老師
2023 03/16 11:22
你好！可以的。最終做到開始說的那樣就好了
84784958
2023 03/16 11:24
好的，那我明白，謝謝老師
宋生老師
2023 03/16 11:28
你好！不用客氣的了
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