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我公司今年接到稅務(wù)通知,認(rèn)定21年有一張對(duì)方開給我公司的發(fā)票為虛開發(fā)票,要求我公司調(diào)出,當(dāng)時(shí)做的分錄是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--貸記銀行存款,在2023年要調(diào)出,補(bǔ)交所得稅,這個(gè)調(diào)賬的分錄應(yīng)該怎么做呢?

84784990| 提问时间:2023 03/21 16:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?那你銀行存款支付出去了能退回嗎?
2023 03/21 16:07
郭老師
2023 03/21 16:08
如果退不回來(lái)的話,實(shí)際有業(yè)務(wù)你就賬上不用修改了,
84784990
2023 03/21 16:13
不能退回 老師
郭老師
2023 03/21 16:14
你好,那你就別做賬務(wù)處理,只需要補(bǔ)賬就行了。
84784990
2023 03/21 16:14
是有的實(shí)際業(yè)務(wù),發(fā)票也無(wú)法重新開具了
郭老師
2023 03/21 16:14
賬上不用做處理了,你只需要補(bǔ)稅。
84784990
2023 03/21 16:16
那我不用調(diào)賬的話就直接做今年補(bǔ)交所得稅的就可以是嗎?
郭老師
2023 03/21 16:18
是的,是這個(gè)意思的。
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