問題已解決

老師 這題怎么做啊 具體步驟是什么呀？

巴啦啦能量| 提問時(shí)間：2023 03/25 17:26
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等回復(fù)您
2023 03/25 17:27
小默老師
2023 03/25 17:36
2021年末可抵扣暫時(shí)性差額余額=150*15%=22.5 原來2020年末遞延所得稅資產(chǎn)余額=200*25%=50 所以2021計(jì)提=22.5-50=-27.5
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