00:10:00
問題已解決
老師，我1月份的時候開了免稅的發(fā)票現(xiàn)在季報，那些開了免稅的，全部都算成不含稅銷售額我申報的時候，把那些開了免稅的發(fā)票，把它換成含稅+1%稅額的，就出現(xiàn)了我截圖給你的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個免稅的發(fā)票上面的不含稅金額在這里面填寫銷售額就可以了，你的含稅和不含稅的金額都是一樣的，不要換算。
2023 04/01 15:24
84785017 
2023 04/01 15:28
我不換算，我就超30萬了
84785017
2023 04/01 15:29
免稅的那部分發(fā)票，是含稅價只是當時政策還沒出來，我就開了免稅的
郭老師 
2023 04/01 15:29
你好，這個不能換算的，你一換算的話，你的銷售額比對不通過，你當時開了免稅的發(fā)票，你就應該紅沖重新開的，你不紅沖重新開，這個就是不含稅的金額。
84785017
2023 04/01 15:30
那我就要全額交稅了。。。。
郭老師
2023 04/01 15:34
對的，是的，需要全部繳納的。
84785017
2023 04/01 15:58
完了千算萬算我們的會計主管說申報的時候分開一下就好了分開比對不過
郭老師
2023 04/01 16:00
不可以的，這個不行，之前他們就有申報過，去年的時候他們就有開5%的試過了
坑人
郭老師
2023 04/01 16:00
閱讀 455
描述你的問題，直接向老師提問
308
意見反饋
