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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師這筆賬當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了 應(yīng)該入固定資產(chǎn) 但是沒(méi)有入 現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么做？
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借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款
之前的折舊，借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸以前年度損益調(diào)整
2023 04/04 21:18
郭老師 
2023 04/04 21:24
你好，現(xiàn)在不是補(bǔ)上了嗎？
郭老師
2023 04/04 21:25
你現(xiàn)在做進(jìn)去，現(xiàn)在補(bǔ)。
郭老師
2023 04/04 21:26
你好之前做錯(cuò)了，現(xiàn)在紅沖調(diào)整正確的，不是嗎？借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款
這個(gè)理解不了
郭老師
2023 04/04 22:19
如果你不做固定資產(chǎn)的話，你的其他應(yīng)付款應(yīng)該有借方余額吧，你看一下你給我發(fā)過(guò)來(lái)的那個(gè)，你現(xiàn)在有借方余額，然后你做了固定資產(chǎn)，充了這個(gè)其他應(yīng)付款不就可以了。
郭老師
2023 04/04 22:36
你之前不是有借方余額嗎？你給我發(fā)過(guò)來(lái)的第一個(gè)分錄沒(méi)有揭發(fā)余額嗎？如果沒(méi)有的話，你還又做了哪些分錄？你是你先做了一個(gè)借其他應(yīng)付款貸銀行還款的，有借方余額，那問(wèn)你現(xiàn)在放的貸方有問(wèn)題嗎？
郭老師
2023 04/04 22:39
能解釋一下第二筆是什么業(yè)務(wù)嗎？你單純的從其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，你是不是之前做了一個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，那你怎么不說(shuō)
郭老師
2023 04/04 22:43
我不理解你的
你都沒(méi)有給我寫
郭老師
2023 04/04 23:00
借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整
補(bǔ)之前的折舊，借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊
月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
哈哈 
2023 04/04 21:24
以前年度沒(méi)有入資產(chǎn) 沒(méi)有折舊
哈哈
2023 04/04 21:25
怎么感覺(jué)不理解
哈哈
2023 04/04 21:58
這種的話其他應(yīng)付款不是增加了么
哈哈
2023 04/04 22:02
應(yīng)該最后的結(jié)果是其他應(yīng)付款沒(méi)有了 固定資產(chǎn)也增加了
哈哈
2023 04/04 22:35
意思是借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款這種么？這種的話其他其他應(yīng)付款增加了呀 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的
哈哈
2023 04/04 22:38
我覺(jué)得應(yīng)該是借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 然后借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整
哈哈
2023 04/04 22:43
對(duì) 可能沒(méi)有理解我的意思
哈哈
2023 04/04 22:45
我的意思是 我這比賬現(xiàn)在要調(diào)成固定資產(chǎn)怎么做？然后賬上的其他應(yīng)付款也不應(yīng)該有余額
哈哈
2023 04/04 22:45
我的意思是 我這比賬現(xiàn)在要調(diào)成固定資產(chǎn)怎么做？然后賬上的其他應(yīng)付款也不應(yīng)該有余額
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