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12月暫估入賬20000,做的借主營業(yè)務(wù)成本20000,貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬,1月實(shí)際收到發(fā)票10000,怎么處理?

84785041| 提问时间:2023 04/11 10:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2023 04/11 10:32
郭老師
2023 04/11 10:32
第一個(gè)2萬,第二個(gè)和第三個(gè)都是1萬。
84785041
2023 04/11 10:36
需不需要計(jì)算少繳納的企業(yè)所得稅?
郭老師
2023 04/11 10:37
你好,會(huì)算清交再做就可以的,現(xiàn)在先不用做,你調(diào)增之后有盈利才需要交。
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