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A超市為增值稅小規(guī)模納稅人(位于城鎮(zhèn)),202*年第二季度購進(jìn)商品取得普通發(fā)票,共計(jì)支付金額206000元; 本季度銷售商品取得零售收入共計(jì)257500元。 要求:計(jì)算本季度A超市應(yīng)繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加分別是多少?

84784996| 提问时间:2023 04/11 15:52
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平 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好!粗略計(jì)算,增值稅(257500-206000)/(1+13%)*13%=5924.7787611 城建5924.78*7% 教育附加5924.78*3% 地方教育附加5924.78*2%
2023 04/11 16:06
84784996
2023 04/11 16:11
老師 增7500元,城建375元,教育225元,地教150元;
平 老師
2023 04/11 16:22
同學(xué)您好!抱歉,忘記您是小規(guī)模了,增值稅率按3%計(jì)算
84784996
2023 04/11 16:26
那應(yīng)該怎么算老師
84784996
2023 04/11 16:29
麻煩老師在給說下 到底應(yīng)該怎么算
平 老師
2023 04/11 16:38
同學(xué)您好,您給的7500是什么?計(jì)算公式如下(257500-206000)/(1+3%)*3%
84784996
2023 04/11 16:47
答案是這樣的老師 增7500元,城建375元,教育225元,地教150元,我應(yīng)該怎么算呢
84784996
2023 04/11 16:54
老師看下 學(xué)員一直問
平 老師
2023 04/11 17:06
增值稅257500/(1+3%)*3%=7500 城建7500*5%=375市區(qū)的稅率為7%,縣城、鎮(zhèn)的稅率為5%,不屬于市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的稅率為1%) 教育附加7500*3%=225 地教育7500*2%=150
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