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老師,我們是景點當時21年處售去30w住宿和餐費給旅行社,但當時住宿和餐費全部開成住宿,他們也入賬了后期

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1145285| 提问时间:2023 04/28 00:39
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好! 您意思是根據(jù)總金額把一部分稅額分出來給餐費嗎?
2023 04/28 01:49
1145285
2023 04/28 05:17
是的老師,因為他后面也用了餐費
1145285
2023 04/28 07:18
老師,就是我標黃的部分當時開成了門票,但是他里面有其他的,我后面開個整的,這樣有問題嗎
FAILED
1145285
2023 04/28 09:25
老師,這樣有問題嗎
楊家續(xù)老師
2023 04/28 09:30
您好! 一般納稅人的住宿服務和餐費服務都是6% 小規(guī)模都是3%,雖然稅目有瑕疵,稅額方面應該沒什么問題,我認為可以
1145285
2023 04/28 09:32
好的,謝謝老師
楊家續(xù)老師
2023 04/28 09:37
您好! 不客氣的同學
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