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稅務問題求解答
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學員你好
1）管理費用=45000/3/12*10=12500
2）管理費用=10000000/25/12*10=333333.33
3）研發(fā)費用=900000/10/2=45000
2023 05/10 20:26
愛惜老師 
2023 05/10 20:41
4）安全設備按10%抵免=6000000*10%=600000
5）應納稅所得額=4500000-12500-333333.33-45000-600000=3,509,166.67
6）應交所得稅=3,509,166.67*0.25=877,291.67
對于一次性購進設備、器具不超過500萬元的固定資產(chǎn)可以一次性稅前扣除
應納稅所得額=4500000-45000-333333.33-900000-600000=2621666.67
應交所得稅=2621666.67*0.25=655,416.6675
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