問題已解決

您好，老師，現(xiàn)在我做年度匯算，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單中的累計折舊跟報表上的累計折舊不一樣，能否直接做筆分錄做到相平，清單中的累計折舊比賬上的累計折舊還大

小秀子| 提問時間：2023 05/10 20:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
這種的是可以的可以
2023 05/10 20:52
小秀子
2023 05/10 20:54
分錄怎么做？才能與報表上的數(shù)據(jù)就一樣呢
小秀子
2023 05/10 20:54
分錄怎么做？才能與報表上的數(shù)據(jù)就一樣呢
小鎖老師
2023 05/10 20:54
直接就是去補提這個折舊就行
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