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老師，采用農(nóng)產(chǎn)品核定扣除，收到的專票還需要勾選嗎？還需要加計扣除嗎？

YY1621| 提問時間：2023 07/11 08:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，需要勾選的，你如果你是深加工，可以加計扣除。
2023 07/11 08:04
YY1621
2023 07/11 08:14
那核定扣除怎么確認(rèn)呢
郭老師
2023 07/11 08:23
你根據(jù)領(lǐng)用的發(fā)票來勾選 然后再填寫農(nóng)產(chǎn)品核定扣除表 你能抵扣哪張發(fā)票勾選哪個發(fā)票
YY1621
2023 07/11 08:39
那意思是勾選了要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，再根據(jù)核定扣除表進(jìn)行抵扣嗎？
郭老師
2023 07/11 08:40
可以的，可以這么做的。
YY1621
2023 07/11 08:41
那在確認(rèn)耗用比率時外購農(nóng)產(chǎn)品金額是包括普票專票的所有農(nóng)產(chǎn)品金額嗎？
郭老師
2023 07/11 08:42
普通發(fā)票必須是自產(chǎn)自銷的才可以 對方給你開免稅的 專票可以
YY1621
2023 07/11 09:33
我們有農(nóng)產(chǎn)品專票和農(nóng)產(chǎn)品免稅票，在計算耗用率時的農(nóng)產(chǎn)品外購金額是指什么
郭老師
2023 07/11 09:44
填寫發(fā)票上面的價稅合計。
YY1621
2023 07/11 09:50
包括專票和普票都要填嗎？
YY1621
2023 07/11 09:50
包括專票和普票都要填嗎？
郭老師
2023 07/11 09:51
對的，是的，是這么做的。
YY1621
2023 07/11 09:52
采用核定扣除后，專票還需要勾選嗎？專票上不只是農(nóng)產(chǎn)品還有其他產(chǎn)品的怎么處理？
郭老師
2023 07/11 09:52
對的，是的，不是農(nóng)產(chǎn)品的，不用核定扣除，正?？鄢褪橇恕?/div>
YY1621
2023 07/11 09:55
同一張專票可以部分勾選抵扣嗎？
郭老師
2023 07/11 09:59
不可以的，不可以的，不可以。
YY1621
2023 07/11 10:02
那這種那張專票怎么處理呀？
郭老師
2023 07/11 10:04
哦，全部都得勾選，因為你沒法修改有效稅額。
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