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老師我搞不懂，關(guān)于遞延所得稅:什么情況下 會計計口徑 比 稅務(wù)口徑大，記“遞延所得稅資產(chǎn)“ 會計比稅務(wù)口徑小，記”遞延所得稅負(fù)債“ 什么情況下：會計計口徑 比 稅務(wù)口徑大，記“遞延所得稅負(fù)債“ 會計比稅務(wù)口徑小，記”遞延所得稅資產(chǎn)“

lixiuli530| 提問時間：2023 08/12 16:12
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，老師給你總結(jié)一下 1，資產(chǎn)科目的話，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，計入遞延所得稅負(fù)債；賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，計入遞延所得稅資產(chǎn) 2，負(fù)債科目的話，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，計入遞延所得稅資產(chǎn)；賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，計入遞延所得稅負(fù)債
2023 08/12 16:14
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