问题已解决
老師您好,我想調整2022年已做賬的二級科目,分錄這么調整對嗎?
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你把所有管理費用在貸方正數的放到借方負數
然后再貸方負數的你放到借方正數。
2023 08/28 10:52
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/28 10:52
費用它的發(fā)生額是在借方,你軟件做賬的最好都放到借方,出現在貸方的放到借方負數
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小孫同學 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/28 11:02
那就修改成這樣對嗎?調整的是去年的賬,直接紅沖到新科目沒問題對嗎?也就是說各自結轉損益那一張,就把原來二級科目結轉到貸方的調整為借方正數,新的二級科目就為借方負數對嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/28 11:05
可以的,可以這么做的。
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小孫同學 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/28 11:12
謝謝老師,我明白了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/28 11:14
不用客氣,工作愉快。
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