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問題已解決
我想咨詢下：首先公司收到服務(wù)費3萬，我開普票3萬給對方，分錄為借銀行存款3，貸其他應(yīng)付款2，貸預(yù)收1。這3萬中有2萬需要支付給第三方，待我支付2萬給第三方收到專票2萬該如何做分錄？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
支付給第3方的是什么錢？
2023 10/08 09:14
84785017 
2023 10/08 09:21
也是服務(wù)費 ，就是我們和這個機構(gòu)合作，收一位學(xué)員的錢，需要分2萬給他們， 他們會協(xié)助我們公司給這些學(xué)員一些相關(guān)的咨詢服務(wù)等
玲老師 
2023 10/08 09:22
你好，那咱就是借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
84785017
2023 10/08 10:18
但我收到費用時的其他應(yīng)付款呢？如何處理？ 一直掛著嗎？
玲老師
2023 10/08 10:21
先收到的費用，這個屬于你的收入。
玲老師
2023 10/08 10:21
可以這樣，借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
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