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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司，7月份沖紅了上個(gè)月開的一張?jiān)鲋刀悓Ｆ保ǘ惵?％），又重新開了一張3％的增值稅專票（金額一樣），那我這個(gè)月報(bào)增值稅應(yīng)當(dāng)怎么填
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根據(jù)您提供的情況，以下是您可以采取的報(bào)增值稅的步驟：
在申報(bào)表中選擇“一般納稅人”，并填寫上月開出的專票的相關(guān)信息，包括金額、稅額和發(fā)票代碼等。
在本月沖紅上月專票的欄次內(nèi)，填寫沖紅的金額和稅額，并將沖紅的金額減去本月開出的專票金額，得出本月應(yīng)申報(bào)的銷售額。
在本月開出的專票欄次內(nèi)，填寫重新開具的專票金額和稅額，并將該金額加入本月應(yīng)申報(bào)的銷售額中。
根據(jù)本月應(yīng)申報(bào)的銷售額和適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額，并將其填入申報(bào)表中。
2023 10/16 10:21
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