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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下：去年12月發(fā)生的一筆收入4萬多，到次年3月才收到款，（我們是收到款才開票的）。去年我已按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)企業(yè)所得稅了(之前沒做分錄，今年7月才開始建賬）；現(xiàn)在我季度申報(bào)，提示我的主營業(yè)務(wù)收入跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致，怎么調(diào)整呢（就是今年收到4萬多，我當(dāng)時(shí)去年已經(jīng)做了，那增值稅申報(bào)又是按實(shí)際開票時(shí)間申報(bào)的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，不用管這個(gè)提示，提示是例行的
2023 10/20 17:05
m49921468 
2023 10/20 17:08
不用管嗎，會(huì)不會(huì)被預(yù)警啊，單看開票金額和營業(yè)收入正常應(yīng)該一致的，現(xiàn)在沒對(duì)上哦
冉老師 
2023 10/20 17:10
不會(huì)的，實(shí)務(wù)中很多這種的，本身就是兩個(gè)口徑的
m49921468
2023 10/20 17:10
好的，謝謝
冉老師
2023 10/20 17:13
不客氣 的，同學(xué)，祝你工作順利
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