問題已解決

社會團(tuán)體中,理事單位3000元會費(fèi),副會長單位5000元會費(fèi),我們這位理事他繳費(fèi)繳多了,繳成了5000元,現(xiàn)在這個(gè)理事單位已經(jīng)交會費(fèi)過了快一年了,現(xiàn)在要求退2000元,怎么做這個(gè)會計(jì)分錄呀

你好| 提問時(shí)間:2023 11/10 21:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 收到錢咋做的,
2023 11/10 21:02
你好
2023 11/10 22:32
做會費(fèi)收入了
郭老師
2023 11/10 22:39
都是今年的 貸會費(fèi)收入負(fù)數(shù) 貸銀行存款
你好
2023 11/10 22:41
我們是社會團(tuán)體,收的會費(fèi),做會費(fèi)收入了
你好
2023 11/10 22:42
收的會費(fèi)是去年的帳,今年退給他的話,也可以這樣做嗎
郭老師
2023 11/10 23:09
借非限定性凈資產(chǎn) 貸銀行 去年的做這個(gè)
你好
2023 11/11 00:02
能否具體寫一下會計(jì)分錄,借什么 多少,貸什么 多少,麻煩謝謝了
郭老師
2023 11/11 00:22
借非限定性凈資產(chǎn)貸銀行存款, 當(dāng)年的貸會費(fèi)收入負(fù)數(shù)貸銀行存款 貸方負(fù)數(shù)表示借方
你好
2023 11/11 13:00
是分開寫兩個(gè)憑證嗎老師,一個(gè)寫了放在去年,一個(gè)放在今年的嗎
郭老師
2023 11/11 13:11
一塊分開都可以 都坐到今年
你好
2023 11/11 13:22
這個(gè)樣子嗎
郭老師
2023 11/11 13:23
你好第二個(gè)第一行貸方負(fù)數(shù)
你好
2023 11/11 13:36
這樣改嗎,然后兩張憑證放在一起是嗎,后面附什么附件
郭老師
2023 11/11 13:38
對的 當(dāng)時(shí)開發(fā)票沒有負(fù)數(shù)發(fā)票或者銀行回單
你好
2023 11/11 13:54
有之前的票據(jù)和回單,還需要別的嗎
你好
2023 11/11 13:55
需要把之前的貼在后面嗎,需要對方寫個(gè)收據(jù)嗎
郭老師
2023 11/11 13:58
你得給他開負(fù)數(shù)的
你好
2023 11/11 14:51
只有shou ju,開不了其他
你好
2023 11/11 14:52
只有會費(fèi)收據(jù)
郭老師
2023 11/11 14:54
那就用銀行回單來做的。
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