問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我單位今年被查出去年一筆拆遷款未做收入，今年補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅，如何做分錄？

83932946| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 09:13
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)上年所得稅分錄怎么做? 答:補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅以及滯納金的會(huì)計(jì)分錄為: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出---滯納金支出 貸:銀行存款 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) ---企業(yè)所得稅 3、借:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2023 11/14 09:15
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